一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能(néng公兵)

惠州市第六人民醫院（惠州市惠陽區人民醫院）成(chén快站g)立于1949年9月，當時(shí)為中國(guó)人吧影民解放軍粵贛湘邊縱隊健康醫院。惠州市第六人民醫靜物院（惠陽區人民醫院）是擁有美國(guó)GE64排容積CT海視、1.5T磁共振成(chéng)像系統、高能(néng)電子直線加速木月器、影像增強血管造影機、數字化多功能(né水公ng)X射線機、數字化X光攝片系統、計算機放射成(c日低héng)像系統、全數字化平闆乳腺钼钯機、單光子發(fā)射計算機斷日離層成(chéng)像系統等10萬元以上大型醫療設備308台（套）街議。有專業組68個，惠州市級臨床重點專科12個，分别為婦科、産科、兒科我民、急診醫學(xué)科、康複醫學(xué)科、重症醫學(xué)科、醫學(x愛城ué)檢驗科、骨科、呼吸内科、心血管内科、新生兒科、普外科。&nbs理事p;開(kāi)放床位900張，全院占地面(miàn舞吃)積37336平方米。是廣東省醫學(xu少劇é)院、惠州市衛生學(xué)校等的實習基地。2016年,門急診病人山船近143萬人次，出院病人4.4萬人次，手術9千例，醫療業務暗水收入6.3億元。　

（二）人員構成(chéng)情況歌愛

醫院大樓架構一所三級綜合性醫院、愛嬰醫院、廣東高等醫學這科(xué)院校教學(xué)醫院、南方醫科大學(xué)非直屬附屬醫院件從，屬公立非營利性醫院。現有在職職工1560人，其中正高職稱30人，副高職稱97人爸嗎，中級職稱221人，博士1人，碩士55人，惠州名湖金醫1人，區管拔尖人才5人。

（三）預算年度的主要工作任務。

　　本年度主要工作任務,一是繼續完成(chéng)改擴建工程任務。二是購置更新舊設備。三分遠是繼續加強宣傳，大力宣傳醫院開(kāi)展的特色項目，提高醫院知名度，加西資快推進(jìn)醫院信息化建設，提高醫院綜愛自合服務能(néng)力。四是繼續加強醫療質量管理，加強技術水平影件和提高護理服務水平等各方面(miàn)。

二、收入預算說(shuō)明

　　2017年預算收入數為46656.紅吃36 萬元，其中：一般公共預算撥款46656.36萬元。

三、支出預算說(shuō)明

2017年預算支出46656.36 萬元，其中：

基本支出25.8萬元。

項目支出46630.56萬元，主要原因是今年業務量增幅較大，舞讀藥品耗材采購增加，同時(shí)引進(j知好ìn)較多專業技術人才，人員支出增加，要自新設備增。改造舊樓及改擴建工程，随之零星的維修工慢我程費用增加，所以今年的支出增幅較大。

四、 “三公”經(jīng)費預算支出中生說(shuō)明

我院2017年一般公共預算财政撥款“三公”經(裡件jīng)費支出零萬元。

公務用車購置支出0萬元。

五、其他需要說(shuō)明情況

政府采購預算17345.58萬元，包括各類醫療設備8246.40萬元；醫療救護化微車450萬，卡車30萬；電梯200萬，監控安保設備110飛相萬，消防警械設備80萬，裝修修微媽繕工程1300萬；軟件開(kāi)發(f爸新ā)服務和信息系統運營維護服務唱微共1164萬；網絡配套設備1398萬，物業管理服務2筆姐000萬，設備維修保養200萬，房屋租賃30萬，多吧廠媒體系統100萬，發(fā)電工鄉設備390萬，燈光音響設備200萬，辦公家具550萬，教學(xué)家具高道50萬，車輛保險、維修140萬外北，以及辦公消耗用品707.18萬等等。

（三）預算績效：

根據2017年預算編制，預計2017知制年預算收入將(jiāng)會(huì)達到一定的增幅目标，支出預算也會(huì)控制在一定指标中。加強預算校些績效管理的根本目的是改進(jìn)預算支出管理、優化财白煙政資源配置，提高公共産品和服務的質量。根據醫院2017年的發(fā)展規劃，2017年預算懂市收入數為46656.36萬元，在2017年預算執行中，將(jiāng)由财務科作為牽頭部門，不斷跟蹤監快自控，預算執行進(jìn)度以及開(kāi)展情況。對(duì)完成(鐘我chéng)預算的項目，進(jìn)行總結及開(kāi)展結果反饋。由相關執行船這部門共同參與預算編制、執行與反饋，由班子成(chéng)員開(k子算āi)會(huì)聽取預算執行爸理情況及結果反饋，做到“建立預算編制有目标、預吃視算執行有跟蹤監控、預算完成(chéng)有評價、評價結果有反饋、反饋結構有應用刀西”的預算績效管理的基本機制和程序，不斷提高預算績效管理。是女

（四）名詞解釋

一、财政撥款收入：指單位本年度從市級财政部門取得的财政筆電撥款。

二、上級補助收入：指事(shì)業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助暗器收入。

三、事(shì)業收入：指事(shì)業單位開(kāi)展專業你師業務活動及其輔助活動取得的收入，事(shì)業單位收到的财政專戶實際核撥的教聽高育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事(有懂shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jī新低ng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事(shì)業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。樂科

六、其他收入：指單位取得的除上述“财政撥款收入”、“事(shì)業收入”、“經(jīn商暗g)營收入”等以外的各項收入。

七、用事(shì)業基金彌補收支差額：指事文輛(shì)業單位用事(shì)業基金彌補當年收支差額的數嗎外額。

八、年初結轉和結餘：指單位上年結業計轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘和經(jīng說視)營結餘。

九、一般公共服務（類）人大事(shì)務生姐（款）行政運行（項）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保學房障機構正常運行、開(kāi)展日常工黃人作的基本支出。

十、結餘分配：指事(shì)業單位按規定對(d愛報uì)非财政補助結餘資金提取的職工福利基金我輛、事(shì)業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定志愛應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。

十一、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前用生年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲為妹到以後(hòu)年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正花問常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員輛業支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成(chén我話g)特定的行政任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事(shì)業單位行制按照财政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活聽相動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動發(f跳多ā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補助支出：指事(shì)業單位用笑媽财政補助收入之外的收入對(duì)附屬單位補店她助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(g體近uó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó月吧)（境）費指單位公務出國(guó)（技歌境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費民道指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、懂綠保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開(kāi)支的各類兒女公務接待（含外賓接待）支出。

附件：關于批複2017年部門預算通知及惠州市惠陽妹湖區部門預算表